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| Código | Documento | Proceso | Tipo de documento | Fecha de vigencia | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| C-C-EIN-01 | Caracterizacion proceso Evaluacion Independiente | Evaluacion Independiente | Caracterización | 30-11-2023 | 8 |
| G-C-EIN-02 | Guia de Atencion para entes externos de control | Evaluacion Independiente | Guia | 23-08-2023 | 4 |
| G-C-EIN-04 | Codigo de Etica del Auditor Interno | Evaluacion Independiente | Guia | 27-12-2023 | 4 |
| CE-C-EIN-01 | Contexto estrategico | Evaluacion Independiente | Contexto estratégico | 08-08-2024 | 5 |
| DS-C-EIN-03 | Estatuto de auditoria interna | Evaluacion Independiente | Documento soporte | 27-12-2023 | 4 |
| F-C-EIN-01 | Plan anual de Auditoria | Evaluacion Independiente | Formato | 21-02-2024 | 10 |
| F-C-EIN-03 | Programa de Trabajo EIN | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 4 |
| F-C-EIN-04 | Informe Final | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 5 |
| F-C-EIN-05 | Informe Preliminar | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 5 |
| F-C-EIN-06 | Arqueo a Caja Menor | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 6 |
| F-C-EIN-07 | Plan de Mejoramiento | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 4 |
| F-C-EIN-08 | Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 6 |
| F-C-EIN-09 | Seguimiento a Riesgos de Corrupcion | Evaluacion Independiente | Formato | 21-11-2023 | 4 |
| F-C-EIN-10 | Carta de representacion para la Auditoria interna | Evaluacion Independiente | Formato | 21-11-2023 | 3 |
| F-C-EIN-11 | Seguimiento a politica de austeridad | Evaluacion Independiente | Formato | 27-12-2023 | 3 |
| F-C-EIN-12 | Ficha Tecnica Informes de Requerimiento Legal | Evaluacion Independiente | Formato | 18-06-2024 | 1 |
| P-C-EIN-01 | Evaluacion Independiente | Evaluacion Independiente | Procedimiento | 27-12-2023 | 7 |
