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Código Documento Proceso Tipo de documento Fecha de vigencia Versión
C-C-EIN-01 Caracterizacion proceso Evaluacion Independiente Evaluacion Independiente Caracterización 30-11-2023 8
G-C-EIN-02 Guia de Atencion para entes externos de control Evaluacion Independiente Guia 23-08-2023 4
G-C-EIN-04 Codigo de Etica del Auditor Interno Evaluacion Independiente Guia 27-12-2023 4
CE-C-EIN-01 Contexto estrategico Evaluacion Independiente Contexto estratégico 08-08-2024 5
DS-C-EIN-03 Estatuto de auditoria interna Evaluacion Independiente Documento soporte 27-12-2023 4
F-C-EIN-01 Plan anual de Auditoria Evaluacion Independiente Formato 21-02-2024 10
F-C-EIN-03 Programa de Trabajo EIN Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 4
F-C-EIN-04 Informe Final Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 5
F-C-EIN-05 Informe Preliminar Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 5
F-C-EIN-06 Arqueo a Caja Menor Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 6
F-C-EIN-07 Plan de Mejoramiento Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 4
F-C-EIN-08 Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 6
F-C-EIN-09 Seguimiento a Riesgos de Corrupcion Evaluacion Independiente Formato 21-11-2023 4
F-C-EIN-10 Carta de representacion para la Auditoria interna Evaluacion Independiente Formato 21-11-2023 3
F-C-EIN-11 Seguimiento a politica de austeridad Evaluacion Independiente Formato 27-12-2023 3
F-C-EIN-12 Ficha Tecnica Informes de Requerimiento Legal Evaluacion Independiente Formato 18-06-2024 1
P-C-EIN-01 Evaluacion Independiente Evaluacion Independiente Procedimiento 27-12-2023 7